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内部控制

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  • 实行职责分工,做到职责分工, 或隔离, 以减少错误或不恰当行为的风险. 没有人可以控制任何金融交易的所有方面.
  • 当交易与政策一致且资金可用时,mg冰球突破摆脱攻略交易是由受委托的审批授权人员授权的.
  • mg冰球突破摆脱攻略记录定期检查和核对, 由准备人或办理人以外的人, 以确定事务已被正确处理.
  • mg冰球突破摆脱攻略设备, 库存, 现金和其他财产在物理上是安全的, 定期统计, 并与控制记录上显示的项目描述进行比较.
  • 为员工提供适当的培训和指导,以mg冰球突破摆脱攻略他们具备执行工作职责所需的知识, 是否有适当的指导和监督, 并了解举报可疑不当行为的适当渠道.
  • 将政策和程序归档,并使其便于员工使用. 文件化的政策和程序为您的员工提供日常指导,并在员工长期缺勤或离职的情况下继续履行职责.
  • 审查业务,以确定其结果是否符合既定的目标和目标,以及业务是否正在按计划进行.